中国农业科学院生物技术研究所差旅费、会议费、国际合作交流费管理暂行规定

第一章  总  则

    第一条 为规范差旅费、会议费及国际合作交流费管理，根据国家和主管部门文件规定，结合我所实际，制定本规定。

    第二条 各部门要按照党中央、国务院关于厉行节约的规定，大力压缩差旅、会议及国际合作交流等项支出，严格执行预算管理，履行内部审批程序。

    第三条 职工因公出差、出国要按照规定级别乘坐相应交通工具。根据规定，我所正、副司（局）级人员包括：所领导、研究员、职务工资在五级（含五级）以上的副研究员以及相当以上技术职务人员。

第二章  差旅费管理规定

    第四条 差旅费是指工作人员临时到常住地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

    第五条 城市间交通费

    （一）城市间交通费是指工作人员因公到常住地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

    （二）职工出差要按照规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级按国家规定执行，见下表：

    部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

    符合乘坐或乘软卧条件而改成软座的，不给予补助。

    （三）当有多种交通工具可供选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。

    （四）出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。

    （五）乘坐飞机、火车轮船等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不得重复购买。

    （六）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

    （七）出差人员使用本所车辆往返城市间执行任务的，公车异地加油费要经后勤服务中心负责人签字，往返高速路费凭据报销。

    第六条 住宿费

    （一）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所、下同）发生的房租费用。

    （二）住宿费实行分地区按级别制定每人每天住宿费开支标准。在规定标准之内出差人员可以自行选择与其级别相适应的房间类型，对2人住1间房无硬性规定。部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

    （三）出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销，超过上限的部分由个人自理。

    第七条 伙食补助费

    （一）伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

    （二）伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元。新疆、青海、西藏每人每天120元。实行定额包干后，出差人员不再凭据报销餐费。

    （三）除接待单位按照《党政机关国内公务接待管理规定》安排一次工作餐外，出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位缴纳伙食费。

    （四）伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

    第八条 市内交通费

    （一）市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

    （二）市内交通费实行定额包干，按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元。往返驻地和机场的交通费不再另外报销。

    （三）市内交通应由出差人员自行解决。接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位缴纳市内交通费。

    第九条 出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经分管工作所领导批准，可以凭据报销城市交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。

    第十条 参加会议、培训的差旅费规定

    （一）职工外出参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议和培训费的相关制度。往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费管理办法的规定报销。其中伙食补助费和市内交通费按往返各一天计发，当天往返的按1天计发。

    （二）职工外出参加会议，报销时必须将加盖举办单位公章的会议通知附在差旅费报销单后。会议统一安排食宿的，会议期间伙食补助费不予报销，城市间交通费和市内交通费按差旅费管理办法的规定报销；在途期间的城市间交通费和市内交通费按照差旅费管理办法的规定报销。不统一安排食宿或统一安排但费用自理的，其伙食补助费按差旅费管理办法的规定报销。

    （三）职工外出参加进修、学习培训，在途期间的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费管理办法的规定报销。进修、学习和培训期间伙食补助费及市内交通费等不予报销。

    （四）职工到北京远郊区县参加会议、培训的，不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费；到远郊区县开展其他公务活动或到外地短途出差的，按照差旅费管理办法的规定报销实际发生的住宿、伙食、交通等费用。统一安排伙食、交通工具的，不再报销伙食补助费和市内交通费。

    北京远郊区县包括门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆县。

    第十一条 职工因工作调动调入我所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按差旅费管理办法的规定一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。

    第十二条 职工出差或调动工作期间，经分管工作所领导批准回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。

    第十三条 职工出差期间因病住院，按照规定发放伙食补助费。住院超过30天的，不再发放伙食补助费。

    第十四条 职工出差期间，发生的除城市间交通费、住宿费、市内交通费等开支范围以外的外地票据，必须提供与本次公务出差有关的书面说明材料，经项目（部门）负责人签字，否则不予报销。因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

    第十五条 职工出差结束后应当及时办理报销手续。报销时应当提供《科研经费差旅费审批单》或《非科研经费差旅费审批单》、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定使用公务卡结算，未使用公务卡的应填写《不使用公务卡结算审批表》，提供《不能使用刷卡机出具的证明》。

    第十六条 在职职工探亲旅费由人事处审核，分管人事工作所领导审批，按以下规定报销：

    （一）未婚人员探亲往返交通费按火车硬席座位费全额每年报销一次。

    （二）已婚职工探望父母每四年报销一次往返交通费，报销时不分职级，按照火车硬席座位费，在本人月标准工资（前两项）30%以内的，由本人自理，超过部分由单位报销；已婚职工探望配偶的往返交通费按火车硬席座位费全额每年报销一次。

    （三）职工探亲途中市内交通费，可按起止站的直线公交电汽车费凭据报销。职工探亲期间的伙食费、行李物品寄存托运费等其他费用均由个人负担。

第三章  会议费管理规定

    第十七条 我所组织的会议根据资金类别实行分管部门审核、分管工作所领导审批。科研经费支出的会议由科技管理处审核。

    第十八条 我所组织会议应列入单位年度会议计划。会议计划的报批审核要求参照《生物技术研究所关于会议计划审批备案和会议费报销规定的通知》。

    第十九条 参会人员在50人以内且无外地代表的会议原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿。参会人员在50人以上的，会议地点的选择要按照政府采购的有关规定执行，尽量使用农业部系统内部的宾馆、招待所或所内会议室和车辆。内部宾馆、招待所不具备承接条件的，应到有政府采购资质的定点饭店召开，不得租用高级宾馆或饭店召开会议，不得委托旅行社等公司代办会议，也不得到党中央、国务院严禁召开会议的风景名胜区等地方召开会议。

    第二十条 会议会期不得超过2天；传达、布置类会议会期不得超过1天。会议报到和离开时间,会议合计不得超过1天。参会人员视内容而定,一般不得超过50人。

    第二十一条 会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。其中交通费指用于会议代表接送站、以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定由会议代表所在单位报销。

    第二十二条 会议费开支实行综合定额控制，综合定额标准为每人每天450元，其中住宿费每人每天240元，伙食费每人每天130元，其他费用每人每天80元。各项费用之间可以调剂使用，在综合定额控制内据实报销。

    第二十三条 会议主办部门应在会议结束后及时办理报销手续。会议费报销时应当提供会议预算申请表、会议计划备案表、会议通知、实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。计划内审批的会议需提供《中国农业科学院会议计划申报表》。邀请非京人员参会的，须至少提供3名非京人员参会的差旅费相关单据。

    第二十四条 会议费支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，严禁以现金方式结算。

    第二十五条 非涉密会议，应当将会议的名称、主要内容、参会人数、经费开支等情况在单位内部公示,具备条件的应向社会公开。

第四章  因公出国经费管理规定

    第二十六条 职工因公出国(境)费用根据出国(境)的时间长短，执行不同的管理规定。

    （一）临时出国(不超过60天)人员的费用开支管理，按照《关于印发<因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行[2013]516号）的标准和要求执行。

    （二）短期出国（境）培训(不超过90天)的出国人员费用开支管理,按照《关于调整短期出国（境）培训生活费开支标准和部分国家培训费币种的通知》（外专发[2002]95号）的标准和要求执行。

   （三）中长期出国(境)培训是指90天以上(含90天)的出国(境)培训, 中长期出国(境)培训人员的费用开支管理按照《关于调整中长期出国(境)培训人员费用开支标准的通知》(外办发〔2006〕172号) 的标准和要求执行。

    第二十七条 因公临时出国经费管理实行事前审批和预算控制。严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国预算。

    第二十八条 因公临时出国经费包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。其中，公杂费指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用；其他费用主要指出国签证费用、必须的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

    第二十九条 国际旅费

    （一）出国人员应当选择直达目的地国家（地区）的国内航空公司航班出入境，没有直达航班的，应当选择国内航空公司航班到达的最邻近目的地国家（地区）进行中转。因中转1次以上（不含1次）等特殊原因确需选择非国内航空公司航班，以及因最邻近目的地国家（地区）中转需办理过境签证而选择其他临近中转地的，应当填写《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》，事先报经单位外事部门和财务部门审批同意。

    （二）出国人员应尽可能选择低价机票，原则上不得购买全价机票。机票款应当通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。使用公务卡购票的，应提前在政府采购机票管理网站进行注册；使用银行转账方式购票的，需要在支票、汇款等票据上标注资金用途为“公务机票购票款”，填写单位名称应与系统记录的单位名称一致。

    （三）出国人员应当严格按照规定安排交通工具。司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。

    （四）出国人员根据实际发生的国际旅费凭证据实报销。出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

    第三十条 国外城市间交通费

    出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。未列入出国计划、未经本单位外事和财务部门批准，发生的城市间往来交通费不予报销。

    第三十一条 住宿费

    （一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

    （二）参加国际会议等出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。

    第三十二条 伙食费和公杂费

    （一）出国人员伙食费、公杂费按规定标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。不宜个人包干的出访团，伙食费和公杂费由出访团组统一包干。

    （二）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

    第三十三条 其他费用

    出国人员出国签证费用等其他费用凭有效原始凭据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

    第三十四条 出国人员回国报销费用时，必须提供出国任务批件、护照（包括签证、签注和出入境记录）、国外邀请函（或出国培训协议、会议通知书）等出国审批材料的复印件，凭有效票据填报《出国人员费用报销单》，报销单据必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。财务部门按照批准的人数、天数、路线、公务活动情况、经费计划等进行核销，经办人不得核报与公务无关的开支和计划外发生的费用。

第五章  来华专家经费管理规定

    第三十五条 来华专家经费指单位各部门聘请国外专家来华所发生的费用，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。

    第三十六条 住宿费

    （一）来华专家住宿应当注重安全舒适，不追求奢华。副部长级及以上人员率领的来华专家代表团，可安排在五星级、四星级宾馆；司局级及以下人员率领的来华专家代表团以及其他一般专家代表团，安排的宾馆最高不超过四星。

    （二）来华专家住房标准。副部长级以上人员可安排套间，其他人员安排标准间。

    第三十七条 日常伙食费

    来华专家日常伙食招待应严格根据伙食费标准选择菜品。正、副部长级每人每天500元；其他人员每人每天300元。

    第三十八条 宴请费

    （一）宴请来华专家原则上安排在宴请举办单位内部的宾馆和招待所。

    （二）来华专家在华期间，宴请不得超过2次。正、副部长级人员出面举办的宴会。每人每次400元；司局级及以下人员出面举办的宴会，每人每次300元。冷餐、酒会、茶会分别为每人每次150元、100元、60元。

    第三十九条 交通费

    来华专家用车应当根据实际情况安排，除少数重要来华专家乘坐小轿车外，其他来华专家可视人数多少安排小轿车、中巴车或大巴士。

    第四十条 赠礼

    （一）对外赠礼原则上由接待单位赠礼1次，其他单位不得重复赠礼。

    （二）赠礼对象仅为外方团长夫妇，必要时可包括主要陪同人员。赠礼以赠礼方或受礼方级别较高一方的级别确定赠礼标准。赠礼方或受礼方为正、副部长级人员的，每人每次礼品不得超过400元；司局级人员，每人每次礼品不得超过200元；其他人员，可视情况赠送小纪念品。

    第四十一条 陪同人员经费

    （一）接待来华专家，外宾5人（含）以内的，中外人数原则上在1:1以内安排；外宾超过5人的，超过部分中外人数原则上在1:2以内安排。

    （二）接待工作人员在接待活动期间，却因工作需要不能按时用餐的，经接待单位领导批准，可以领取误餐补助，每人每次50元

    第四十二条 经办人办理来华专家费用报销时，必须提供来华邀请函、中国农业科学院院内签报、专家护照有出入境日期页的复印件等来华审批材料和经科技管理处审核通过的《来华专家费用报销单》。报销单据必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，财务部门按规定程序报销。

第六章  附  则

    第四十三条 本规定如与国家和上级部门规定相抵触的，以国家和上级部门规定为准，对未尽事项按国家和上级部门规定执行。如遇国家规定有调整的，按照国家规定执行。

    第四十四条 本规定自印发之日起执行。

    第四十五条 本规定由财务处负责解释。

附表1：

中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表

单元：元

附表2：

各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表